Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6308 |
09/07/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 6309 |
09/07/2025 |
ORION ENGENHARIA LTDA |
41.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
| 6311 |
09/07/2025 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
3.250,10 |
3.250,10 |
3.250,10 |
| 6312 |
09/07/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
5.121,56 |
5.121,56 |
5.121,56 |
| 6313 |
09/07/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 6314 |
09/07/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 6315 |
09/07/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
8.148,06 |
8.148,06 |
8.148,06 |
| 6316 |
09/07/2025 |
CRISTALINA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6317 |
10/07/2025 |
CRISTALINA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
7.013,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6319 |
10/07/2025 |
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LT |
4.979,99 |
4.979,99 |
4.979,99 |
| 6322 |
10/07/2025 |
CRISTALINA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
16.836,99 |
0,00 |
0,00 |
| 6323 |
10/07/2025 |
INTELMASTER LTDA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 6324 |
10/07/2025 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
795,83 |
795,83 |
795,83 |
| 6325 |
10/07/2025 |
32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 6326 |
10/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
1.299,99 |
1.299,99 |
1.299,99 |
| 6327 |
10/07/2025 |
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA |
769,54 |
769,54 |
769,54 |
| 6339 |
10/07/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
210,44 |
210,44 |
210,44 |
| 6396 |
14/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.848,38 |
3.848,38 |
3.848,38 |
| 6397 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 6409 |
14/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
938,99 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
108.422,67 |
82.583,69 |
41.583,69 |
