Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3823 |
28/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
448,42 |
448,42 |
448,42 |
| 3830 |
28/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.997,12 |
4.997,12 |
4.997,12 |
| 3834 |
28/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
491,20 |
491,20 |
491,20 |
| 3938 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
494,64 |
494,64 |
494,64 |
| 3951 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
247,32 |
247,32 |
247,32 |
| 3987 |
07/05/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
| 3994 |
07/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
29.891,26 |
29.891,26 |
0,00 |
| 3997 |
07/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
281,67 |
281,67 |
281,67 |
| 4236 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
171,75 |
171,75 |
171,75 |
| 4280 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,47 |
216,47 |
216,47 |
| 4290 |
13/05/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.746,00 |
1.746,00 |
1.746,00 |
| 4291 |
13/05/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
527,79 |
527,79 |
527,79 |
| 4308 |
14/05/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
| 4332 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
324,26 |
324,26 |
324,26 |
| 4338 |
14/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
4.332,00 |
4.332,00 |
0,00 |
| 4358 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 4368 |
15/05/2025 |
ELETRICA ZYTKOSKI LTDA |
719,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4369 |
15/05/2025 |
ELETRICA ZYTKOSKI LTDA |
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4417 |
19/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
673,54 |
673,54 |
0,00 |
| 4419 |
19/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.741,24 |
47.492,24 |
11.045,44 |
