Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4423 |
19/05/2025 |
LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
2.012,62 |
0,00 |
0,00 |
| 4424 |
19/05/2025 |
STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA |
4.251,00 |
4.251,00 |
4.251,00 |
| 4426 |
19/05/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
2.279,05 |
0,00 |
0,00 |
| 4427 |
19/05/2025 |
ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
4.624,00 |
4.624,00 |
0,00 |
| 4428 |
19/05/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
14.900,00 |
14.900,00 |
0,00 |
| 4429 |
19/05/2025 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
565,96 |
0,00 |
0,00 |
| 4430 |
19/05/2025 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
205,98 |
0,00 |
0,00 |
| 4431 |
19/05/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
4.259,80 |
4.259,80 |
0,00 |
| 4432 |
19/05/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.830,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4433 |
19/05/2025 |
J. J. VITALLI |
231,75 |
231,75 |
0,00 |
| 4436 |
19/05/2025 |
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS D |
5.124,82 |
0,00 |
0,00 |
| 4439 |
19/05/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
3.355,51 |
698,01 |
0,00 |
| 4440 |
20/05/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
541,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4454 |
20/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.397,61 |
5.397,61 |
0,00 |
| 4481 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,19 |
254,19 |
254,19 |
| 4486 |
21/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
653,20 |
653,20 |
0,00 |
| 4488 |
21/05/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
23.133,16 |
0,00 |
0,00 |
| 4852 |
22/05/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
1.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4853 |
22/05/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
3.393,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4854 |
22/05/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
1.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.992,85 |
35.269,56 |
4.505,19 |
