Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1947 |
28/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
219,84 |
219,84 |
219,84 |
| 1954 |
28/02/2025 |
SARANDI EXPRESSO SAO MIGUEL SA |
204,50 |
204,50 |
204,50 |
| 1978 |
28/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
9.270,60 |
9.270,60 |
9.270,60 |
| 1979 |
28/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
490,81 |
490,81 |
490,81 |
| 1993 |
05/03/2025 |
EXATTA BOMBAS LTDA |
309,30 |
309,30 |
309,30 |
| 1994 |
05/03/2025 |
EXATTA BOMBAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1995 |
05/03/2025 |
EXATTA BOMBAS LTDA |
263,96 |
263,96 |
263,96 |
| 1996 |
05/03/2025 |
EXATTA BOMBAS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2014 |
06/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.978,52 |
1.978,52 |
1.978,52 |
| 2059 |
10/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
28.494,76 |
28.494,76 |
28.494,76 |
| 2060 |
10/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
24,28 |
24,28 |
24,28 |
| 2104 |
12/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
439,45 |
439,45 |
439,45 |
| 2127 |
13/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
677,39 |
677,39 |
677,39 |
| 2137 |
14/03/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
1.273,03 |
1.273,03 |
1.273,03 |
| 2139 |
14/03/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 2177 |
17/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.467,68 |
2.467,68 |
2.467,68 |
| 2178 |
17/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
413,08 |
413,08 |
413,08 |
| 2179 |
17/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
221,11 |
221,11 |
221,11 |
| 2226 |
18/03/2025 |
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 2227 |
18/03/2025 |
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
223,68 |
223,68 |
223,68 |
| Sub-total |
48.537,99 |
48.537,99 |
48.537,99 |
