Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2241 |
19/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.404,24 |
2.404,24 |
0,00 |
| 2275 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
281,67 |
281,67 |
0,00 |
| 2288 |
20/03/2025 |
JEFFERSON JUNIOR ANTUNES VIEIRA 03820346007 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2293 |
20/03/2025 |
S R CARNETE ME |
193,39 |
193,39 |
0,00 |
| 2315 |
20/03/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
576,65 |
0,00 |
0,00 |
| 2327 |
20/03/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2332 |
21/03/2025 |
NESTOR GOETZ |
1.222,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2334 |
21/03/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
7.865,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2786 |
25/03/2025 |
EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A |
134,00 |
134,00 |
0,00 |
| 2787 |
25/03/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO |
271,85 |
271,85 |
271,85 |
| 2796 |
25/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
597,69 |
597,69 |
0,00 |
| 2798 |
25/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
707,13 |
707,13 |
0,00 |
| 2799 |
25/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
608,23 |
608,23 |
0,00 |
| 2800 |
25/03/2025 |
DZ ENGENHARIA LTDA |
39.184,00 |
39.184,00 |
0,00 |
| 2807 |
26/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
151,14 |
151,14 |
0,00 |
| 2903 |
28/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
164,05 |
164,05 |
0,00 |
| Sub-total |
55.701,04 |
44.697,39 |
271,85 |
| Total |
276.337,33 |
226.364,75 |
146.560,63 |
