Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4856 |
22/05/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4875 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
577,08 |
577,08 |
577,08 |
| 4902 |
23/05/2025 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4908 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
206,10 |
206,10 |
206,10 |
| 4943 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
566,08 |
566,08 |
566,08 |
| 5082 |
29/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.877,96 |
3.877,96 |
3.877,96 |
| 5106 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
263,46 |
263,46 |
263,46 |
| 5146 |
30/05/2025 |
S. R. CARNETE |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5175 |
02/06/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5177 |
03/06/2025 |
NESTOR GOETZ |
658,55 |
658,55 |
658,55 |
| 5288 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
752,53 |
752,53 |
752,53 |
| 5295 |
06/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
21.364,09 |
21.364,09 |
21.364,09 |
| 5308 |
09/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
9.327,90 |
9.327,90 |
0,00 |
| 5312 |
09/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.592,38 |
3.592,38 |
3.592,38 |
| 5379 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
446,55 |
446,55 |
446,55 |
| 5396 |
12/06/2025 |
QUIMAFLEX CIENTIFICALTDA |
515,80 |
515,80 |
0,00 |
| 5400 |
12/06/2025 |
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5413 |
13/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
203,10 |
203,10 |
203,10 |
| 5419 |
13/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.221,29 |
1.221,29 |
1.221,29 |
| 5428 |
13/06/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.679,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
67.132,47 |
45.452,87 |
35.609,17 |
