Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5467 |
17/06/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
494,70 |
494,70 |
494,70 |
| 5468 |
17/06/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
114,71 |
114,71 |
114,71 |
| 5476 |
18/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
393,10 |
393,10 |
393,10 |
| 5478 |
18/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
507,95 |
507,95 |
507,95 |
| 5508 |
20/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.200,04 |
4.200,04 |
4.200,04 |
| 5520 |
20/06/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5522 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
223,41 |
223,41 |
223,41 |
| 5927 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
243,72 |
243,72 |
243,72 |
| 5990 |
25/06/2025 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| 6019 |
26/06/2025 |
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
5.700,50 |
5.700,50 |
5.700,50 |
| 6097 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
399,83 |
399,83 |
399,83 |
| 6148 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
331,73 |
331,73 |
331,73 |
| 6208 |
03/07/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
168,34 |
168,34 |
0,00 |
| 6209 |
03/07/2025 |
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
61,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6211 |
03/07/2025 |
COOPERATIVA A1 |
59,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6222 |
04/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
28.220,47 |
28.220,47 |
0,00 |
| 6235 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
230,18 |
230,18 |
230,18 |
| 6252 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
687,15 |
687,15 |
687,15 |
| 6262 |
08/07/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6303 |
09/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
6.565,65 |
6.565,65 |
6.565,65 |
| Sub-total |
51.761,78 |
50.091,28 |
21.702,47 |
