Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6562 |
18/07/2025 |
G.FORTE CONSTRUCAO LTDA |
23.125,00 |
11.971,36 |
5.981,98 |
| 6563 |
18/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
623,14 |
0,00 |
0,00 |
| 6592 |
21/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
507,75 |
507,75 |
507,75 |
| 6606 |
22/07/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
3.366,07 |
0,00 |
0,00 |
| 6607 |
22/07/2025 |
CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
10.108,50 |
10.108,50 |
0,00 |
| 7053 |
23/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
301,33 |
301,33 |
301,33 |
| 7057 |
24/07/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
1.281,29 |
1.281,29 |
526,08 |
| 7060 |
24/07/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
274,20 |
274,20 |
274,20 |
| 7068 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 7069 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7071 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7072 |
24/07/2025 |
NESTOR GOETZ |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 7107 |
25/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
426,51 |
426,51 |
426,51 |
| 7136 |
29/07/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7224 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
506,39 |
506,39 |
506,39 |
| 7307 |
05/08/2025 |
ANDERLEI CEZAR VANZELLA |
677,34 |
677,34 |
677,34 |
| 7314 |
05/08/2025 |
ELETRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 7323 |
05/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.863,56 |
2.863,56 |
2.863,56 |
| 7342 |
06/08/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
| 7382 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
30.623,81 |
30.623,81 |
0,00 |
| Sub-total |
91.563,89 |
74.871,04 |
13.594,14 |
