Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9606 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
825,94 |
825,94 |
825,94 |
| 9630 |
15/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
50.411,26 |
50.411,26 |
50.411,26 |
| 9631 |
15/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.658,30 |
5.658,30 |
5.658,30 |
| 9660 |
17/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
652,68 |
652,68 |
652,68 |
| 9664 |
17/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
271,08 |
271,08 |
271,08 |
| 9665 |
17/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
471,38 |
471,38 |
471,38 |
| 9691 |
20/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 9720 |
21/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
250,49 |
250,49 |
250,49 |
| 9759 |
23/10/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
199,20 |
199,20 |
199,20 |
| 10207 |
27/10/2025 |
LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
731,50 |
731,50 |
731,50 |
| 10210 |
27/10/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
544,81 |
456,89 |
456,89 |
| 10211 |
27/10/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
6.429,70 |
6.429,70 |
6.429,70 |
| 10212 |
27/10/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
663,55 |
663,55 |
663,55 |
| 10225 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 10226 |
27/10/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.593,93 |
2.593,93 |
2.593,93 |
| 10230 |
27/10/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
| 10267 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
609,30 |
609,30 |
609,30 |
| 10283 |
28/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 10319 |
29/10/2025 |
LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA |
7.620,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10379 |
30/10/2025 |
FORTALEZATEC LTDA |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.546,72 |
72.238,20 |
72.238,20 |
