Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1051 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
786,20 |
786,20 |
786,20 |
| 1052 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
278,38 |
278,38 |
278,38 |
| 1053 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 1054 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
1.158,38 |
1.158,38 |
1.158,38 |
| 1056 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
197,37 |
197,37 |
197,37 |
| 1057 |
12/02/2025 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
219,17 |
219,17 |
219,17 |
| 1058 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
447,58 |
447,58 |
447,58 |
| 1060 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
178,82 |
178,82 |
178,82 |
| 1061 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
141,90 |
141,90 |
141,90 |
| 1062 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.174,20 |
1.174,20 |
1.174,20 |
| 1063 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
68,40 |
68,40 |
68,40 |
| 1064 |
12/02/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| 1065 |
12/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.798,21 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 |
12/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
45,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 |
12/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
45,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1069 |
12/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
473,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
420,42 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
719,60 |
719,60 |
0,00 |
| 1073 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 1074 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
107,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.668,43 |
5.777,20 |
4.877,70 |
