Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1075 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
150,08 |
0,00 |
0,00 |
| 1076 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
53,60 |
0,00 |
0,00 |
| 1077 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
2.873,92 |
2.873,92 |
2.873,92 |
| 1078 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
1.301,87 |
751,27 |
751,27 |
| 1079 |
12/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
109,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 |
12/02/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
109,12 |
109,12 |
109,12 |
| 1081 |
12/02/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
49,60 |
49,60 |
49,60 |
| 1082 |
12/02/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
303,90 |
303,90 |
303,90 |
| 1083 |
12/02/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
1.058,40 |
1.058,40 |
1.058,40 |
| 1084 |
12/02/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
4.361,58 |
0,00 |
0,00 |
| 1085 |
12/02/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
2.766,14 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 |
12/02/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
1.458,91 |
0,00 |
0,00 |
| 1087 |
12/02/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
939,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1088 |
12/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
340,40 |
340,40 |
340,40 |
| 1115 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.527,15 |
1.527,15 |
1.527,15 |
| 1116 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
199,23 |
199,23 |
199,23 |
| 1131 |
14/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.283,04 |
1.283,04 |
1.283,04 |
| 1136 |
14/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
845,50 |
845,50 |
845,50 |
| 1137 |
14/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1139 |
14/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.115,37 |
1.115,37 |
1.115,37 |
| Sub-total |
21.066,91 |
10.676,90 |
10.676,90 |
