Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1686 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.273,33 |
8.273,33 |
8.273,33 |
1687 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.909,60 |
8.909,60 |
8.909,60 |
1688 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.134,27 |
3.134,27 |
3.134,27 |
1689 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
1690 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.323,73 |
1.323,73 |
1.323,73 |
1691 |
24/02/2025 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
306,04 |
306,04 |
306,04 |
1692 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
4.261,02 |
4.261,02 |
4.261,02 |
1708 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.045,83 |
6.045,83 |
6.045,83 |
1709 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.909,20 |
1.909,20 |
1.909,20 |
1710 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.575,09 |
1.575,09 |
1.575,09 |
1711 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.066,93 |
1.066,93 |
1.066,93 |
1721 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
27.417,52 |
27.417,52 |
27.417,52 |
1722 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.514,69 |
2.514,69 |
2.514,69 |
1723 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
653,59 |
653,59 |
653,59 |
1724 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.651,02 |
2.651,02 |
2.651,02 |
1727 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.150,20 |
3.150,20 |
3.150,20 |
1728 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
315,02 |
315,02 |
315,02 |
1729 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
485,13 |
485,13 |
485,13 |
1781 |
24/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.698,91 |
1.698,91 |
1.698,91 |
1785 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.925,07 |
1.925,07 |
1.925,07 |
Sub-total |
86.616,19 |
86.616,19 |
86.616,19 |