Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2195 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
793,10 |
793,10 |
793,10 |
| 2201 |
18/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
743,58 |
743,58 |
743,58 |
| 2203 |
18/03/2025 |
UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2204 |
18/03/2025 |
UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2234 |
18/03/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
238,00 |
238,00 |
0,00 |
| 2236 |
19/03/2025 |
CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2237 |
19/03/2025 |
SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2247 |
19/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.586,62 |
3.586,62 |
3.586,62 |
| 2252 |
19/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.425,36 |
1.425,36 |
1.425,36 |
| 2253 |
19/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
940,17 |
940,17 |
940,17 |
| 2255 |
19/03/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2260 |
19/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
660,64 |
660,64 |
660,64 |
| 2264 |
19/03/2025 |
SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
| 2265 |
19/03/2025 |
LUCILA ZALESKI |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
| 2266 |
19/03/2025 |
CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
| 2267 |
19/03/2025 |
CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI |
1.690,30 |
1.690,30 |
1.690,30 |
| 2276 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
889,38 |
889,38 |
889,38 |
| 2277 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
247,32 |
247,32 |
247,32 |
| 2290 |
20/03/2025 |
S R CARNETE ME |
58,00 |
58,00 |
0,00 |
| 2292 |
20/03/2025 |
S R CARNETE ME |
58,00 |
58,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.540,08 |
14.504,08 |
14.150,08 |
