Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2016 |
06/03/2025 |
JACKSON FERNANDO DICKMANN |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
| 2043 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.074,29 |
1.074,29 |
1.074,29 |
| 2045 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
281,67 |
281,67 |
281,67 |
| 2046 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.840,08 |
3.840,08 |
3.840,08 |
| 2054 |
10/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
659,86 |
659,86 |
659,86 |
| 2057 |
10/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.615,60 |
3.615,60 |
3.615,60 |
| 2088 |
12/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
93,32 |
93,32 |
93,32 |
| 2095 |
12/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.250,93 |
1.250,93 |
1.250,93 |
| 2096 |
12/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.053,30 |
1.053,30 |
1.053,30 |
| 2098 |
12/03/2025 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS |
776,30 |
776,30 |
776,30 |
| 2102 |
12/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.038,24 |
1.038,24 |
1.038,24 |
| 2103 |
12/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
845,64 |
845,64 |
845,64 |
| 2110 |
13/03/2025 |
COOPERATIVA A1 |
1.619,20 |
1.619,20 |
1.619,20 |
| 2120 |
13/03/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2123 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.074,29 |
1.074,29 |
1.074,29 |
| 2124 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.586,20 |
1.586,20 |
1.586,20 |
| 2141 |
14/03/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
287,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2145 |
14/03/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
688,32 |
688,32 |
688,32 |
| 2150 |
14/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.355,94 |
1.355,94 |
1.355,94 |
| 2172 |
17/03/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
584,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.334,18 |
22.463,18 |
21.253,18 |
