Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5321 |
12/06/2026 |
NILSE JULKOSKI |
16,20 |
16,20 |
16,20 |
| 5322 |
12/06/2026 |
NILSE JULKOSKI |
10,54 |
10,54 |
10,54 |
| 5338 |
16/06/2026 |
FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
3.964,80 |
3.964,80 |
3.964,80 |
| 5340 |
16/06/2026 |
NILSE JULKOSKI |
291,58 |
291,58 |
0,00 |
| 5354 |
17/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
795,68 |
795,68 |
795,68 |
| 5356 |
17/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
312,86 |
312,86 |
312,86 |
| 5364 |
17/06/2026 |
NILSE JULKOSKI |
379,63 |
379,63 |
379,63 |
| 5365 |
17/06/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
213,50 |
213,50 |
213,50 |
| 5395 |
19/06/2026 |
JOSÉ NILVO RODRIGUES FRANÇA |
134,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5409 |
19/06/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2.011,94 |
2.011,94 |
2.011,94 |
| 5410 |
19/06/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
52,31 |
52,31 |
52,31 |
| 5422 |
19/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.047,32 |
1.047,32 |
1.047,32 |
| 5423 |
19/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.844,70 |
2.844,70 |
2.844,70 |
| 5427 |
22/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
420,36 |
420,36 |
420,36 |
| 5428 |
22/06/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
263,46 |
263,46 |
0,00 |
| 5462 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.839,43 |
3.839,43 |
0,00 |
| 5463 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.555,95 |
1.555,95 |
0,00 |
| 5466 |
23/06/2026 |
COOPERATIVA A1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5467 |
23/06/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
174,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5468 |
23/06/2026 |
MARCELO LUIZ BRAND |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.448,86 |
18.140,26 |
12.069,84 |
