Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7401 |
06/11/2018 |
OI S.A. |
131,31 |
131,31 |
131,31 |
| 7424 |
06/11/2018 |
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| 7430 |
07/11/2018 |
TONIN & TONIN |
128,80 |
128,80 |
128,80 |
| 7458 |
08/11/2018 |
VALDIR NORONHA |
3.034,90 |
3.034,90 |
3.034,90 |
| 7519 |
12/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
832,74 |
832,74 |
832,74 |
| 7522 |
12/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
960,45 |
960,45 |
960,45 |
| 7571 |
13/11/2018 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| 7572 |
13/11/2018 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
86,35 |
86,35 |
86,35 |
| 7615 |
14/11/2018 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
4.663,20 |
4.663,20 |
4.663,20 |
| 7643 |
16/11/2018 |
REMO OSMAR BRAND SEITENFUS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7644 |
16/11/2018 |
MARISTELA JORDANI |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 7646 |
16/11/2018 |
SANDRIELI VANOT |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 7656 |
19/11/2018 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 7671 |
20/11/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.072,84 |
1.072,84 |
1.072,84 |
| 7692 |
21/11/2018 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7742 |
22/11/2018 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
138,77 |
138,77 |
138,77 |
| 7839 |
23/11/2018 |
JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7876 |
23/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
513,72 |
513,72 |
513,72 |
| 7910 |
26/11/2018 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
166,53 |
166,53 |
166,53 |
| 7925 |
27/11/2018 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
| Sub-total |
12.915,51 |
12.915,51 |
12.915,51 |
