Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
52 |
10/01/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA ME |
28.075,70 |
28.075,70 |
28.075,70 |
444 |
30/01/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME |
799,45 |
799,45 |
799,45 |
552 |
06/02/2019 |
ELOI JOSE STAMM ME |
1.802,00 |
1.802,00 |
1.802,00 |
1031 |
28/02/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.985,50 |
1.985,50 |
1.985,50 |
1394 |
20/03/2019 |
ELOI JOSE STAMM ME |
3.587,00 |
3.587,00 |
3.587,00 |
1848 |
29/03/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
2725 |
30/04/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
3486 |
31/05/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
4516 |
08/07/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
8.153,27 |
8.153,27 |
8.153,27 |
4517 |
08/07/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA |
2.227,86 |
2.227,86 |
2.227,86 |
4646 |
12/07/2019 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
11.146,66 |
11.146,66 |
11.146,66 |
4900 |
23/07/2019 |
BRUNO TAVARES ROCHA 026657744070 |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
5633 |
07/08/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
2.737,79 |
2.737,79 |
2.737,79 |
5644 |
08/08/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
14.145,85 |
14.145,85 |
14.145,85 |
6541 |
05/09/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA. |
4.546,80 |
4.546,80 |
4.546,80 |
6593 |
09/09/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
11.696,87 |
11.696,87 |
11.696,87 |
7334 |
27/09/2019 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.688,00 |
1.688,00 |
1.688,00 |
7547 |
07/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
938,70 |
938,70 |
938,70 |
7548 |
07/10/2019 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
724,50 |
724,50 |
724,50 |
7559 |
08/10/2019 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
13.184,98 |
13.184,98 |
13.184,98 |
Sub-total |
111.410,93 |
111.410,93 |
111.410,93 |