Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1779 |
26/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
234,46 |
234,46 |
234,46 |
| 1868 |
29/02/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
457,24 |
457,24 |
457,24 |
| 2048 |
08/03/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
170,97 |
170,97 |
170,97 |
| 2274 |
15/03/2024 |
ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2330 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
495,88 |
495,88 |
495,88 |
| 3016 |
27/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
360,64 |
360,64 |
360,64 |
| 3051 |
27/03/2024 |
RAVEX EMBALAGENS LTDA |
553,62 |
553,62 |
553,62 |
| 3056 |
27/03/2024 |
RAVEX EMBALAGENS LTDA |
215,98 |
215,98 |
215,98 |
| 3103 |
01/04/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| 3208 |
05/04/2024 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| 3280 |
09/04/2024 |
GUILHERME XAVIER PIVA EPP |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 3321 |
10/04/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3343 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
508,76 |
508,76 |
508,76 |
| 3409 |
16/04/2024 |
GRÁFICA GRGRAF EIRELI |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 3418 |
16/04/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
1.269,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3428 |
16/04/2024 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 3434 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
418,60 |
418,60 |
418,60 |
| 3543 |
19/04/2024 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 3551 |
19/04/2024 |
LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
385,77 |
385,77 |
385,77 |
| 4022 |
24/04/2024 |
SENIO ERTHAL |
1.567,50 |
1.567,50 |
1.567,50 |
| Sub-total |
10.757,22 |
9.488,22 |
9.488,22 |
