Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4043 |
25/04/2024 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
3.228,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4192 |
30/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,20 |
515,20 |
515,20 |
| 4212 |
02/05/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
| 4217 |
02/05/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
405,50 |
405,50 |
405,50 |
| 4611 |
17/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
382,90 |
382,90 |
382,90 |
| 4662 |
21/05/2024 |
AVF COMPERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMAC |
415,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5068 |
23/05/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 5073 |
23/05/2024 |
BC CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
545,10 |
233,10 |
0,00 |
| 5079 |
23/05/2024 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5101 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
466,20 |
466,20 |
466,20 |
| 5252 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
241,30 |
241,30 |
241,30 |
| 5314 |
05/06/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
217,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5316 |
05/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 5317 |
05/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.622,12 |
1.622,12 |
1.622,12 |
| 5324 |
05/06/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
283,90 |
283,90 |
283,90 |
| 5414 |
07/06/2024 |
SHOPPING DO INSTALADOR LTDA |
81,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5432 |
07/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
472,86 |
472,86 |
472,86 |
| 5461 |
11/06/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
395,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5468 |
11/06/2024 |
LEANDRO STRINGARI ME |
334,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5539 |
14/06/2024 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
149,99 |
149,99 |
149,99 |
| Sub-total |
10.905,07 |
5.735,97 |
5.349,87 |
