Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5690 |
21/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6270 |
01/07/2024 |
A M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.945,32 |
1.945,32 |
1.945,32 |
| 6318 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
219,83 |
219,83 |
219,83 |
| 6415 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
479,52 |
479,52 |
479,52 |
| 6490 |
16/07/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.407,20 |
861,91 |
791,55 |
| 6618 |
22/07/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
211,26 |
211,26 |
211,26 |
| 6619 |
22/07/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
40,96 |
40,96 |
40,96 |
| 6620 |
22/07/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
93,76 |
93,76 |
93,76 |
| 7069 |
25/07/2024 |
BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTD |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 7070 |
25/07/2024 |
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
646,00 |
646,00 |
646,00 |
| 7071 |
25/07/2024 |
SACAL SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
1.237,50 |
1.237,50 |
1.237,50 |
| 7114 |
29/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
| 7311 |
06/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
239,76 |
239,76 |
239,76 |
| 7377 |
09/08/2024 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
4.171,78 |
4.171,78 |
4.171,78 |
| 7493 |
19/08/2024 |
RAVEX EMBALAGENS LTDA |
629,10 |
629,10 |
629,10 |
| 8099 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
486,18 |
486,18 |
486,18 |
| 8302 |
09/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
459,54 |
459,54 |
459,54 |
| 8361 |
11/09/2024 |
CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 8573 |
24/09/2024 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| 8977 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
239,76 |
239,76 |
239,76 |
| Sub-total |
17.411,97 |
16.866,68 |
16.796,32 |
