Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7498 |
19/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
6.719,79 |
6.719,79 |
6.719,79 |
| 7500 |
19/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.988,40 |
2.988,40 |
2.988,40 |
| 7501 |
19/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
868,48 |
868,48 |
868,48 |
| 7503 |
19/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
955,01 |
955,01 |
955,01 |
| 7505 |
19/08/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
948,60 |
948,60 |
948,60 |
| 7506 |
19/08/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
4.195,80 |
4.195,80 |
4.195,80 |
| 7507 |
19/08/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.994,40 |
1.994,40 |
1.994,40 |
| 7509 |
19/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.726,35 |
1.726,35 |
1.726,35 |
| 7520 |
19/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.265,40 |
1.265,40 |
1.265,40 |
| 7521 |
19/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.029,72 |
2.029,72 |
2.029,72 |
| 7565 |
21/08/2024 |
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
17.615,00 |
17.615,00 |
17.615,00 |
| 7566 |
21/08/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
5.532,00 |
5.532,00 |
5.532,00 |
| 7581 |
21/08/2024 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.752,30 |
1.752,30 |
1.752,30 |
| 7588 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
286,38 |
286,38 |
286,38 |
| 7589 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.880,22 |
14.880,22 |
14.880,22 |
| 7590 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
639,36 |
639,36 |
639,36 |
| 7591 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.298,36 |
8.298,36 |
8.298,36 |
| 7599 |
22/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
1.708,00 |
1.708,00 |
1.708,00 |
| 7600 |
22/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
854,00 |
854,00 |
854,00 |
| 7601 |
22/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
1.267,00 |
1.267,00 |
1.267,00 |
| Sub-total |
76.524,57 |
76.524,57 |
76.524,57 |
