Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7110 |
29/07/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
756,39 |
756,39 |
756,39 |
| 7117 |
29/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.348,71 |
2.348,71 |
2.348,71 |
| 7118 |
29/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.828,79 |
3.828,79 |
3.828,79 |
| 7162 |
30/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
| 7166 |
30/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
462,93 |
462,93 |
462,93 |
| 7220 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.048,00 |
7.048,00 |
7.048,00 |
| 7221 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.245,08 |
8.245,08 |
8.245,08 |
| 7243 |
01/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
295,34 |
295,34 |
295,34 |
| 7248 |
01/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
1.638,08 |
1.638,08 |
1.638,08 |
| 7254 |
02/08/2024 |
VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7256 |
02/08/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
334,72 |
334,72 |
334,72 |
| 7257 |
02/08/2024 |
CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
127,60 |
127,60 |
127,60 |
| 7274 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.597,40 |
2.597,40 |
2.597,40 |
| 7285 |
02/08/2024 |
CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
| 7287 |
05/08/2024 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.819,54 |
1.819,54 |
1.819,54 |
| 7288 |
05/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
322,13 |
322,13 |
322,13 |
| 7289 |
05/08/2024 |
ASFALTOS DO PARANÁ INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO |
54.750,50 |
54.750,50 |
54.750,50 |
| 7300 |
06/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.915,65 |
2.915,65 |
2.915,65 |
| 7331 |
07/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
5.639,80 |
5.639,80 |
5.639,80 |
| 7337 |
07/08/2024 |
VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
94.345,36 |
94.345,36 |
94.345,36 |
