Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5501 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
680,72 |
680,72 |
680,72 |
| 5518 |
13/06/2024 |
BRITEC BRITAS LTDA ME |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5526 |
13/06/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
8.414,84 |
0,00 |
0,00 |
| 5531 |
14/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
311,15 |
311,15 |
311,15 |
| 5532 |
14/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| 5542 |
14/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.797,20 |
2.797,20 |
2.797,20 |
| 5543 |
14/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.590,00 |
6.590,00 |
6.590,00 |
| 5564 |
18/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
0,00 |
0,00 |
| 5565 |
18/06/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
97,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5572 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.803,86 |
2.803,86 |
0,00 |
| 5573 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
388,81 |
388,81 |
0,00 |
| 5590 |
18/06/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| 5609 |
19/06/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.748,00 |
1.748,00 |
0,00 |
| 5612 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
266,70 |
266,70 |
0,00 |
| 5613 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.943,72 |
2.943,72 |
0,00 |
| 5643 |
20/06/2024 |
IMPROMEL COMERCIAL LTDA |
2.575,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5646 |
20/06/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
2.657,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5647 |
20/06/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
2.129,68 |
0,00 |
0,00 |
| 5751 |
25/06/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
101,33 |
101,33 |
0,00 |
| 5753 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.590,00 |
6.590,00 |
0,00 |
| Sub-total |
93.301,69 |
26.300,49 |
11.038,07 |
