Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6547 |
18/07/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
6552 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
434,94 |
434,94 |
434,94 |
6555 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.909,42 |
3.909,42 |
3.909,42 |
6560 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
625,47 |
625,47 |
625,47 |
6561 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.164,50 |
2.164,50 |
2.164,50 |
6562 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.196,28 |
7.196,28 |
7.196,28 |
6584 |
19/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.295,00 |
3.295,00 |
3.295,00 |
6616 |
22/07/2024 |
PH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
6621 |
22/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.153,26 |
1.153,26 |
1.153,26 |
6623 |
23/07/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
6625 |
23/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.356,18 |
4.356,18 |
4.356,18 |
6626 |
23/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.402,92 |
10.402,92 |
10.402,92 |
6643 |
24/07/2024 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.093,61 |
1.093,61 |
1.093,61 |
6652 |
24/07/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
270,90 |
270,90 |
270,90 |
7066 |
25/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
288,42 |
288,42 |
288,42 |
7087 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
7088 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.822,20 |
3.822,20 |
3.822,20 |
7103 |
29/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.911,09 |
2.911,09 |
2.911,09 |
7105 |
29/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.953,86 |
1.953,86 |
1.953,86 |
7107 |
29/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
115,64 |
115,64 |
115,64 |
Sub-total |
47.406,83 |
47.406,83 |
47.406,83 |