Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5282 |
03/06/2024 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 5297 |
04/06/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5311 |
05/06/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
202,95 |
0,00 |
0,00 |
| 5319 |
05/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
315,58 |
315,58 |
315,58 |
| 5327 |
05/06/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
69,10 |
69,10 |
0,00 |
| 5366 |
05/06/2024 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
7.198,50 |
7.198,50 |
7.198,50 |
| 5383 |
06/06/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
1.804,92 |
1.804,92 |
1.804,92 |
| 5409 |
07/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
282,57 |
282,57 |
282,57 |
| 5412 |
07/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.295,00 |
3.295,00 |
3.295,00 |
| 5417 |
07/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
536,13 |
536,13 |
536,13 |
| 5443 |
10/06/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.113,28 |
1.113,28 |
1.113,28 |
| 5452 |
10/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.173,82 |
6.173,82 |
6.173,82 |
| 5453 |
10/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.253,91 |
6.253,91 |
6.253,91 |
| 5454 |
10/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
190,50 |
190,50 |
190,50 |
| 5466 |
11/06/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
90,82 |
0,00 |
0,00 |
| 5473 |
11/06/2024 |
LEANDRO STRINGARI ME |
135,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5481 |
11/06/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
688,55 |
688,55 |
0,00 |
| 5491 |
12/06/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
289,00 |
289,00 |
0,00 |
| 5499 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.295,00 |
3.295,00 |
3.295,00 |
| 5500 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.837,16 |
2.837,16 |
2.837,16 |
| Sub-total |
35.422,29 |
34.993,02 |
33.716,37 |
