Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3483 |
18/04/2024 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 3486 |
18/04/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| 3512 |
18/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
391,02 |
391,02 |
391,02 |
| 3521 |
18/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.827,16 |
2.827,16 |
2.827,16 |
| 3524 |
19/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
237,54 |
237,54 |
237,54 |
| 3525 |
19/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.155,22 |
1.155,22 |
1.155,22 |
| 3547 |
19/04/2024 |
LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
56,07 |
56,07 |
56,07 |
| 3549 |
19/04/2024 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 3559 |
19/04/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| 3573 |
22/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.494,08 |
1.494,08 |
1.494,08 |
| 3574 |
22/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.490,00 |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 3578 |
22/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.484,81 |
4.484,81 |
4.484,81 |
| 3603 |
23/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
351,69 |
351,69 |
351,69 |
| 3606 |
23/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
389,40 |
389,40 |
389,40 |
| 4011 |
24/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.880,48 |
1.880,48 |
1.880,48 |
| 4015 |
24/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.142,46 |
2.142,46 |
2.142,46 |
| 4032 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 4033 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.577,80 |
1.577,80 |
1.577,80 |
| 4057 |
25/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
544,70 |
544,70 |
544,70 |
| 4058 |
25/04/2024 |
AUTO PECAS IPANEMA LTDA |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| Sub-total |
31.213,92 |
31.213,92 |
31.213,92 |
