Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3320 |
10/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 3332 |
11/04/2024 |
CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME |
395.125,41 |
0,00 |
0,00 |
| 3377 |
12/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
58,60 |
58,60 |
58,60 |
| 3379 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
320,84 |
320,84 |
320,84 |
| 3380 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.996,40 |
1.996,40 |
1.996,40 |
| 3381 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.024,88 |
2.024,88 |
2.024,88 |
| 3385 |
15/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.286,60 |
9.286,60 |
9.286,60 |
| 3386 |
15/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.119,53 |
7.119,53 |
7.119,53 |
| 3412 |
16/04/2024 |
GRÁFICA GRGRAF EIRELI |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
| 3421 |
16/04/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 3432 |
16/04/2024 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 3445 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.667,96 |
1.667,96 |
1.667,96 |
| 3447 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.245,00 |
3.245,00 |
3.245,00 |
| 3448 |
16/04/2024 |
GRN CONECTIVIDADE LTDA |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
| 3449 |
16/04/2024 |
GGV COMERCIAL LTDA |
282,43 |
0,00 |
0,00 |
| 3450 |
16/04/2024 |
LAM CASTLE COMERCIAL LTDA |
846,19 |
846,19 |
846,19 |
| 3451 |
16/04/2024 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.099,50 |
1.099,50 |
1.099,50 |
| 3452 |
16/04/2024 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
132,36 |
0,00 |
0,00 |
| 3469 |
17/04/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 3479 |
17/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
676,20 |
676,20 |
676,20 |
| Sub-total |
426.422,49 |
30.882,29 |
30.882,29 |
