Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2092 |
13/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.916,56 |
6.916,56 |
6.916,56 |
| 2269 |
14/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2270 |
15/03/2024 |
COOPERATIVA A1 |
153,70 |
153,70 |
153,70 |
| 2271 |
15/03/2024 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 2272 |
15/03/2024 |
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS |
69,69 |
69,69 |
69,69 |
| 2273 |
15/03/2024 |
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 2288 |
15/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
277,65 |
277,65 |
277,65 |
| 2289 |
15/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.923,31 |
1.923,31 |
1.923,31 |
| 2290 |
15/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.635,76 |
1.635,76 |
1.635,76 |
| 2306 |
15/03/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2309 |
18/03/2024 |
ELÉTRICA ZEUS LTDA |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| 2310 |
18/03/2024 |
ASFALTOS DO PARANÁ INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO |
50.178,28 |
50.178,28 |
50.178,28 |
| 2313 |
18/03/2024 |
LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTR |
334,15 |
334,15 |
334,15 |
| 2319 |
18/03/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
188,10 |
188,10 |
188,10 |
| 2324 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.893,36 |
1.893,36 |
1.893,36 |
| 2325 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.490,00 |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 2326 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
286,90 |
286,90 |
286,90 |
| 2351 |
18/03/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.865,11 |
3.865,11 |
3.865,11 |
| 2355 |
19/03/2024 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
393,10 |
393,10 |
393,10 |
| 2402 |
19/03/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
175,50 |
175,50 |
175,50 |
| Sub-total |
78.766,17 |
78.766,17 |
78.766,17 |
