Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4414 |
08/05/2024 |
MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
19.932,00 |
19.932,00 |
19.932,00 |
| 4416 |
08/05/2024 |
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
28.772,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4425 |
08/05/2024 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMO |
3.536,00 |
3.536,00 |
0,00 |
| 4430 |
09/05/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.753,24 |
3.753,24 |
3.753,24 |
| 4444 |
09/05/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
662,00 |
662,00 |
662,00 |
| 4483 |
10/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.674,40 |
1.674,40 |
1.674,40 |
| 4486 |
10/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
| 4491 |
10/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 4492 |
10/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.065,60 |
1.065,60 |
1.065,60 |
| 4496 |
10/05/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.043,54 |
2.043,54 |
2.043,54 |
| 4503 |
13/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
391,02 |
391,02 |
391,02 |
| 4505 |
13/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
528,80 |
528,80 |
528,80 |
| 4562 |
15/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
830,34 |
830,34 |
830,34 |
| 4563 |
15/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
463,55 |
463,55 |
463,55 |
| 4564 |
15/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.600,72 |
4.600,72 |
4.600,72 |
| 4575 |
15/05/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
| 4576 |
15/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
252,24 |
252,24 |
252,24 |
| 4579 |
15/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.479,31 |
1.479,31 |
1.479,31 |
| 4604 |
17/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.922,68 |
1.922,68 |
1.922,68 |
| 4605 |
17/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.113,28 |
1.113,28 |
1.113,28 |
| Sub-total |
73.989,12 |
45.217,12 |
41.681,12 |
