Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3568 |
22/04/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3570 |
22/04/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
673,06 |
673,06 |
673,06 |
| 3572 |
22/04/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
2.602,62 |
2.602,62 |
2.602,62 |
| 3584 |
22/04/2024 |
REMO OSMAR BRAND SEITENFUS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4012 |
24/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
428,85 |
428,85 |
428,85 |
| 4060 |
26/04/2024 |
ASSOC MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUCAO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4067 |
26/04/2024 |
AIRTON ROGERIO KICH |
3.694,60 |
3.694,60 |
3.694,60 |
| 4070 |
26/04/2024 |
DANIELI CRISTINA RENNER |
4.054,20 |
4.054,20 |
4.054,20 |
| 4073 |
26/04/2024 |
ELI GT LTDA ME |
13.968,50 |
13.968,50 |
13.968,50 |
| 4087 |
26/04/2024 |
OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
11.321,60 |
11.321,60 |
11.321,60 |
| 4090 |
26/04/2024 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
1.931,40 |
1.931,40 |
1.931,40 |
| 4093 |
26/04/2024 |
VALERIO PERIN |
1.948,80 |
1.948,80 |
1.948,80 |
| 4114 |
29/04/2024 |
MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 4410 |
08/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
34,06 |
34,06 |
34,06 |
| 4520 |
14/05/2024 |
LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 4595 |
16/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
82,31 |
82,31 |
82,31 |
| 4628 |
20/05/2024 |
VOLMIR BARANOSKI |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 5218 |
29/05/2024 |
ELI GT LTDA ME |
11.090,38 |
11.090,38 |
11.090,38 |
| 5221 |
29/05/2024 |
ELI GT LTDA ME |
2.650,60 |
2.650,60 |
2.650,60 |
| 5224 |
29/05/2024 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
9.889,00 |
9.889,00 |
9.889,00 |
| Sub-total |
72.721,98 |
72.721,98 |
72.721,98 |
