Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9431 |
06/10/2025 |
G FORTE CONSTRUCAO LTDA |
9.250,00 |
9.221,33 |
13.772,33 |
| 9433 |
06/10/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
2.037,59 |
0,00 |
0,00 |
| 9444 |
06/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
734,54 |
734,54 |
734,54 |
| 9453 |
07/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
754,60 |
754,60 |
1.509,20 |
| 9517 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
463,87 |
463,87 |
463,87 |
| 9526 |
09/10/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
3.100,00 |
| 9582 |
14/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
209,87 |
209,87 |
209,87 |
| 9587 |
14/10/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
710,00 |
710,00 |
1.420,00 |
| 9606 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
825,94 |
825,94 |
825,94 |
| 9660 |
17/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
652,68 |
652,68 |
1.305,36 |
| 9665 |
17/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
471,38 |
471,38 |
942,76 |
| 9691 |
20/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
540,96 |
| 9720 |
21/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
250,49 |
250,49 |
500,38 |
| 9759 |
23/10/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
199,20 |
199,20 |
0,00 |
| 10207 |
27/10/2025 |
LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
731,50 |
731,50 |
0,00 |
| 10210 |
27/10/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
544,81 |
0,00 |
0,00 |
| 10211 |
27/10/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
6.429,70 |
6.429,70 |
0,00 |
| 10212 |
27/10/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
663,55 |
663,55 |
0,00 |
| 10225 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
0,00 |
| 10230 |
27/10/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.099,00 |
1.099,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.084,72 |
25.473,65 |
25.325,21 |
