Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10672 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
229,95 |
229,95 |
229,95 |
| 10700 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
486,18 |
486,18 |
486,18 |
| 10724 |
14/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
116,40 |
116,40 |
116,40 |
| 10792 |
19/11/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
177,78 |
177,78 |
177,78 |
| 10805 |
19/11/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 11207 |
21/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
972,49 |
972,49 |
972,49 |
| 11259 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
| 11320 |
26/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
223,38 |
223,38 |
223,38 |
| 11339 |
26/11/2025 |
DANCO MOTORES LTDA |
341,05 |
341,05 |
341,05 |
| 11451 |
28/11/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 11474 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
512,46 |
512,46 |
512,46 |
| 11499 |
01/12/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
675,12 |
675,12 |
675,12 |
| 11500 |
01/12/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
713,92 |
713,92 |
713,92 |
| 11502 |
01/12/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| 11543 |
02/12/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 11557 |
03/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
653,05 |
653,05 |
653,05 |
| 11573 |
03/12/2025 |
NESTOR GOETZ |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11575 |
04/12/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 11579 |
04/12/2025 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.146,00 |
1.146,00 |
1.146,00 |
| 11646 |
09/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
282,51 |
282,51 |
282,51 |
| Sub-total |
13.149,59 |
13.149,59 |
13.149,59 |
