Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7479 |
11/08/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
368,48 |
368,48 |
0,00 |
| 7481 |
11/08/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7484 |
11/08/2025 |
ACQUADUTO BRASIL LTDA |
5.364,00 |
5.364,00 |
5.364,00 |
| 7485 |
11/08/2025 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
7.287,59 |
0,00 |
0,00 |
| 7486 |
11/08/2025 |
MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7487 |
11/08/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
828,69 |
0,00 |
0,00 |
| 7505 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
192,99 |
192,99 |
192,99 |
| 7506 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| 7507 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
55,20 |
55,20 |
55,20 |
| 7522 |
13/08/2025 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
2.401,02 |
2.401,02 |
2.401,02 |
| 7546 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
514,52 |
514,52 |
514,52 |
| 7553 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.497,75 |
2.497,75 |
2.497,75 |
| 7598 |
18/08/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
2.199,80 |
2.199,80 |
2.199,80 |
| 7667 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
859,44 |
859,44 |
859,44 |
| 8126 |
25/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
243,72 |
243,72 |
243,72 |
| 8150 |
25/08/2025 |
EDGAR SANTURION NETO LTDA |
2.049,05 |
2.049,05 |
0,00 |
| 8165 |
25/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.978,80 |
1.978,80 |
1.978,80 |
| 8171 |
26/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,64 |
216,64 |
216,64 |
| 8187 |
26/08/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 8344 |
01/09/2025 |
NESTOR GOETZ |
1.813,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
37.380,39 |
21.451,11 |
19.033,58 |
