Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5520 |
20/06/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5522 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
223,41 |
223,41 |
223,41 |
| 5927 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
243,72 |
243,72 |
243,72 |
| 5990 |
25/06/2025 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| 6019 |
26/06/2025 |
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
5.700,50 |
5.700,50 |
5.700,50 |
| 6097 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
399,83 |
399,83 |
399,83 |
| 6148 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
331,73 |
331,73 |
331,73 |
| 6208 |
03/07/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
168,34 |
168,34 |
168,34 |
| 6209 |
03/07/2025 |
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
61,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6211 |
03/07/2025 |
COOPERATIVA A1 |
59,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6235 |
07/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
230,18 |
230,18 |
230,18 |
| 6252 |
08/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
687,15 |
687,15 |
687,15 |
| 6262 |
08/07/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6308 |
09/07/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 6311 |
09/07/2025 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
3.250,10 |
0,00 |
0,00 |
| 6315 |
09/07/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
8.148,06 |
0,00 |
0,00 |
| 6319 |
10/07/2025 |
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LT |
4.979,99 |
0,00 |
0,00 |
| 6322 |
10/07/2025 |
CRISTALINA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
16.836,99 |
0,00 |
0,00 |
| 6324 |
10/07/2025 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
795,83 |
795,83 |
0,00 |
| 6325 |
10/07/2025 |
32.910.775 ROQUE DA SILVA COSTA |
354,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
46.215,13 |
10.975,49 |
10.179,66 |
