Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4236 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
171,75 |
171,75 |
171,75 |
| 4280 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,47 |
216,47 |
216,47 |
| 4290 |
13/05/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.746,00 |
1.746,00 |
1.746,00 |
| 4308 |
14/05/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 4332 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
324,26 |
324,26 |
324,26 |
| 4338 |
14/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
4.332,00 |
4.332,00 |
4.332,00 |
| 4358 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 4368 |
15/05/2025 |
ELETRICA ZYTKOSKI LTDA |
719,00 |
719,00 |
719,00 |
| 4423 |
19/05/2025 |
LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
2.012,62 |
1.968,82 |
1.968,82 |
| 4424 |
19/05/2025 |
STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA |
4.251,00 |
4.251,00 |
4.251,00 |
| 4426 |
19/05/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
2.279,05 |
2.279,05 |
2.279,05 |
| 4427 |
19/05/2025 |
ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
4.624,00 |
4.624,00 |
4.624,00 |
| 4429 |
19/05/2025 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
565,96 |
565,96 |
565,96 |
| 4430 |
19/05/2025 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
205,98 |
205,98 |
205,98 |
| 4431 |
19/05/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
4.259,80 |
4.259,80 |
4.259,80 |
| 4432 |
19/05/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 4433 |
19/05/2025 |
J. J. VITALLI |
231,75 |
231,75 |
231,75 |
| 4436 |
19/05/2025 |
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS D |
5.124,82 |
5.124,82 |
5.124,82 |
| 4439 |
19/05/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
3.355,51 |
3.355,51 |
3.355,51 |
| 4440 |
20/05/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
541,20 |
541,20 |
541,20 |
| Sub-total |
38.615,97 |
38.572,17 |
38.572,17 |
