Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8614 |
15/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
716,96 |
716,96 |
0,00 |
| 8620 |
15/09/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8636 |
15/09/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 8637 |
15/09/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
1.280,00 |
1.280,00 |
0,00 |
| 8638 |
15/09/2025 |
JURACI MENEGHINI |
6.700,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 8639 |
15/09/2025 |
METALÚRGICA ÁGUAS LTDA |
3.367,99 |
0,00 |
0,00 |
| 8651 |
16/09/2025 |
PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA |
72.650,00 |
15.212,91 |
0,00 |
| 8652 |
16/09/2025 |
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
8.370,00 |
8.370,00 |
0,00 |
| 8653 |
16/09/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
13.650,00 |
13.619,78 |
0,00 |
| 8677 |
17/09/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO NOR |
374,99 |
0,00 |
0,00 |
| 8689 |
17/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.466,40 |
7.466,40 |
7.466,40 |
| 8690 |
17/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.543,70 |
2.543,70 |
2.543,70 |
| 8691 |
17/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,36 |
246,36 |
246,36 |
| 8698 |
17/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.330,84 |
1.330,84 |
0,00 |
| 8699 |
17/09/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
0,00 |
| 8700 |
17/09/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
305,67 |
305,67 |
0,00 |
| 8708 |
18/09/2025 |
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
2.920,00 |
2.920,00 |
0,00 |
| 8709 |
18/09/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
943,35 |
943,35 |
0,00 |
| 8723 |
18/09/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.401,30 |
0,00 |
0,00 |
| 8748 |
22/09/2025 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
402,41 |
402,41 |
0,00 |
| Sub-total |
130.249,91 |
63.088,32 |
17.856,46 |
