Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8410 |
04/09/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
49,37 |
49,37 |
49,37 |
| 8412 |
04/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 8413 |
04/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
331,73 |
331,73 |
331,73 |
| 8421 |
05/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
216,58 |
216,58 |
216,58 |
| 8423 |
05/09/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.136,80 |
1.136,80 |
1.136,80 |
| 8425 |
05/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
571,54 |
571,54 |
571,54 |
| 8441 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.801,20 |
3.801,20 |
3.801,20 |
| 8442 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
324,96 |
324,96 |
324,96 |
| 8443 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.925,95 |
2.925,95 |
2.925,95 |
| 8452 |
05/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.411,20 |
1.411,20 |
1.411,20 |
| 8479 |
09/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 8480 |
09/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
211,02 |
211,02 |
211,02 |
| 8481 |
09/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.911,25 |
1.911,25 |
1.911,25 |
| 8492 |
09/09/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
8.350,00 |
8.350,00 |
8.350,00 |
| 8493 |
09/09/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 8497 |
09/09/2025 |
JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
2.493,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8498 |
09/09/2025 |
J. J. VITALLI |
139,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8499 |
09/09/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
940,16 |
940,16 |
0,00 |
| 8501 |
09/09/2025 |
DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
2.185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8502 |
09/09/2025 |
G FORTE CONSTRUCAO LTDA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| Sub-total |
39.319,16 |
34.501,76 |
33.561,60 |
