Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7463 |
11/08/2025 |
GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
6.418,50 |
6.418,50 |
6.418,50 |
| 7464 |
11/08/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
2.410,50 |
2.410,50 |
2.410,50 |
| 7482 |
11/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 7496 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.633,25 |
1.633,25 |
1.633,25 |
| 7497 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
442,00 |
442,00 |
442,00 |
| 7498 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
256,10 |
256,10 |
256,10 |
| 7515 |
12/08/2025 |
TUBOS BONGIORNO LTDA |
128.993,60 |
102.845,44 |
102.845,44 |
| 7516 |
12/08/2025 |
CRN MATERIAIS LTDA |
14.000,00 |
6.654,20 |
6.654,20 |
| 7517 |
12/08/2025 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7521 |
13/08/2025 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 7525 |
13/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
90,16 |
90,16 |
90,16 |
| 7526 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
153,26 |
153,26 |
153,26 |
| 7528 |
13/08/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
2.282,50 |
2.282,50 |
2.282,50 |
| 7548 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.154,00 |
6.154,00 |
6.154,00 |
| 7549 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.953,75 |
2.953,75 |
2.953,75 |
| 7550 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
595,76 |
595,76 |
595,76 |
| 7555 |
14/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
485,90 |
485,90 |
485,90 |
| 7556 |
14/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.715,50 |
1.715,50 |
1.715,50 |
| 7557 |
14/08/2025 |
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
| 7558 |
14/08/2025 |
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |
11.252,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
183.016,28 |
138.269,82 |
135.669,82 |
