Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7294 |
01/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
442,70 |
442,70 |
0,00 |
| 7341 |
06/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.278,46 |
1.278,46 |
1.278,46 |
| 7346 |
06/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
63,70 |
63,70 |
63,70 |
| 7349 |
06/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
940,40 |
940,40 |
0,00 |
| 7393 |
07/08/2025 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
758,00 |
758,00 |
0,00 |
| 7394 |
07/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.462,70 |
5.462,70 |
5.462,70 |
| 7395 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
507,75 |
507,75 |
507,75 |
| 7396 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.509,60 |
1.509,60 |
1.509,60 |
| 7400 |
08/08/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
241,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7406 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
534,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7419 |
08/08/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
238,40 |
238,40 |
0,00 |
| 7423 |
08/08/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
396,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7430 |
08/08/2025 |
J. J. VITALLI |
358,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7431 |
08/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.935,10 |
2.935,10 |
0,00 |
| 7449 |
11/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 7452 |
11/08/2025 |
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |
733,08 |
0,00 |
0,00 |
| 7459 |
11/08/2025 |
META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
2.999,98 |
0,00 |
0,00 |
| 7460 |
11/08/2025 |
LUX COMERCIAL LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| 7461 |
11/08/2025 |
LIGHT VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
| 7462 |
11/08/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
112,98 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.639,65 |
18.261,81 |
8.822,21 |
