Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 91 |
14/01/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
400,90 |
400,90 |
400,90 |
| 116 |
15/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
859,17 |
859,17 |
859,17 |
| 117 |
15/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
861,20 |
861,20 |
861,20 |
| 119 |
15/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.010,50 |
1.010,50 |
1.010,50 |
| 130 |
16/01/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
349,00 |
0,00 |
0,00 |
| 138 |
16/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
109,92 |
109,92 |
109,92 |
| 169 |
17/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.111,32 |
1.111,32 |
1.111,32 |
| 170 |
17/01/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
55,10 |
55,10 |
55,10 |
| 171 |
17/01/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 173 |
17/01/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
150,10 |
150,10 |
150,10 |
| 197 |
20/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
351,82 |
351,82 |
351,82 |
| 203 |
20/01/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
549,10 |
549,10 |
549,10 |
| 209 |
21/01/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
785,65 |
0,00 |
0,00 |
| 245 |
22/01/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.191,86 |
1.191,86 |
1.191,86 |
| 757 |
28/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
434,70 |
434,70 |
434,70 |
| 763 |
29/01/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
2.577,04 |
2.577,04 |
2.577,04 |
| 764 |
29/01/2025 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
186,72 |
186,72 |
186,72 |
| 787 |
30/01/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.253,30 |
1.253,30 |
1.253,30 |
| 874 |
05/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
313,02 |
313,02 |
313,02 |
| 945 |
10/02/2025 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.021,42 |
11.586,77 |
11.586,77 |
