Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9194 |
24/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.531,26 |
1.531,26 |
1.531,26 |
| 9246 |
26/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| 9247 |
26/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
169,25 |
169,25 |
169,25 |
| 9275 |
29/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
898,91 |
898,91 |
898,91 |
| 9334 |
30/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
196,33 |
196,33 |
196,33 |
| 9392 |
02/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.618,07 |
2.618,07 |
2.618,07 |
| 9459 |
07/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
126,14 |
126,14 |
126,14 |
| 9469 |
08/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
485,10 |
485,10 |
485,10 |
| 9476 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.033,60 |
1.033,60 |
1.033,60 |
| 9477 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.301,25 |
3.301,25 |
3.301,25 |
| 9519 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
352,04 |
352,04 |
352,04 |
| 9522 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.341,35 |
1.341,35 |
1.341,35 |
| 9650 |
16/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
333,20 |
333,20 |
333,20 |
| 9654 |
16/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
144,06 |
144,06 |
144,06 |
| 9689 |
20/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
650,93 |
650,93 |
650,93 |
| 10235 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
0,00 |
| 10236 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
0,00 |
| 10294 |
29/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.095,64 |
1.095,64 |
0,00 |
| 10378 |
30/10/2025 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
335,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10394 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
324,96 |
324,96 |
0,00 |
| Sub-total |
15.754,99 |
15.419,99 |
13.528,99 |
