Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6078 |
27/06/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
7.937,50 |
7.937,50 |
7.937,50 |
| 6081 |
27/06/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
7.690,72 |
7.690,72 |
7.690,72 |
| 6084 |
27/06/2025 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
7.003,44 |
7.003,44 |
7.003,44 |
| 6087 |
27/06/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
6.168,48 |
6.168,48 |
6.168,48 |
| 6127 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
406,97 |
406,97 |
406,97 |
| 6153 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
2.376,86 |
2.376,86 |
2.376,86 |
| 6247 |
08/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
798,83 |
798,83 |
798,83 |
| 6273 |
09/07/2025 |
GUNTER IANSSEN |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 6578 |
21/07/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
290,72 |
290,72 |
290,72 |
| 6579 |
21/07/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
11.181,58 |
11.181,58 |
11.181,58 |
| 6617 |
22/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
468,50 |
468,50 |
468,50 |
| 7015 |
22/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.576,60 |
2.576,60 |
2.576,60 |
| 7026 |
22/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
| 7052 |
23/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
497,75 |
497,75 |
497,75 |
| 7059 |
24/07/2025 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 7070 |
24/07/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 7087 |
25/07/2025 |
MAXIMINO CAMPAGNOLO |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 7095 |
25/07/2025 |
SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI |
43,70 |
43,70 |
43,70 |
| 7096 |
25/07/2025 |
LUCILA ZALESKI |
52,36 |
52,36 |
52,36 |
| 7097 |
25/07/2025 |
VOLMIR BARANOSKI |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| Sub-total |
53.304,01 |
53.304,01 |
53.304,01 |
