Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6086 |
02/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 6091 |
02/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
104,88 |
104,88 |
104,88 |
| 6097 |
02/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6102 |
03/07/2026 |
TONIN E TONIN LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6117 |
03/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
217,55 |
217,55 |
217,55 |
| 6123 |
06/07/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6124 |
06/07/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
902,40 |
902,40 |
902,40 |
| 6126 |
06/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
632,70 |
632,70 |
632,70 |
| 6128 |
06/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
580,45 |
580,45 |
580,45 |
| 6134 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
434,19 |
434,19 |
434,19 |
| 6135 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.054,18 |
2.054,18 |
2.054,18 |
| 6136 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
795,27 |
795,27 |
795,27 |
| 6146 |
07/07/2026 |
PJ MATERIAIS LTDA |
56,82 |
56,82 |
56,82 |
| 6147 |
07/07/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| 6158 |
08/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
7.447,90 |
7.447,90 |
7.447,90 |
| 6159 |
08/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 6165 |
08/07/2026 |
J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 6166 |
08/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 6167 |
08/07/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
| 6168 |
08/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
301,84 |
301,84 |
301,84 |
| Sub-total |
18.519,58 |
18.519,58 |
17.519,58 |
