Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 603 |
10/02/2017 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
3.110,01 |
3.110,01 |
3.110,01 |
| 604 |
10/02/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
4.860,02 |
4.860,02 |
4.860,02 |
| 617 |
15/02/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 904 |
24/02/2017 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
3.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
| 2417 |
15/05/2017 |
SERVICOS GRAFICOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2441 |
15/05/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2442 |
15/05/2017 |
Demais Serv. Nao Especificado |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2457 |
17/05/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2887 |
31/05/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3757 |
11/07/2017 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3811 |
17/07/2017 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 4492 |
10/08/2017 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.257,00 |
1.257,00 |
1.257,00 |
| 6290 |
26/10/2017 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 6526 |
07/11/2017 |
MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
2.062,00 |
2.062,00 |
2.062,00 |
| 6937 |
22/11/2017 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7053 |
28/11/2017 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 7586 |
14/12/2017 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 7713 |
15/12/2017 |
SERVICOS GRAFICOS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7772 |
19/12/2017 |
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7778 |
19/12/2017 |
Demais Serv. Nao Especificado |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| Sub-total |
25.599,03 |
25.599,03 |
25.599,03 |
| Total |
25.599,03 |
25.599,03 |
25.599,03 |
