Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1017 |
06/03/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1907 |
19/04/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 1940 |
19/04/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3090 |
12/06/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3123 |
14/06/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4127 |
26/07/2017 |
Materiais de construção Diversos |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4344 |
03/08/2017 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5209 |
06/09/2017 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 5211 |
06/09/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5272 |
12/09/2017 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 5347 |
22/09/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 6234 |
24/10/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 6264 |
25/10/2017 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6319 |
27/10/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 7252 |
05/12/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 7534 |
12/12/2017 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
4.449,00 |
4.449,00 |
4.449,00 |
| Total |
4.449,00 |
4.449,00 |
4.449,00 |
