Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6906 |
17/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
| 7050 |
22/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
14,17 |
14,17 |
14,17 |
| 7054 |
22/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7387 |
27/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
366,09 |
366,09 |
366,09 |
| 7423 |
28/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 7424 |
29/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
56,98 |
56,98 |
56,98 |
| 7428 |
29/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 7468 |
30/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
130,64 |
130,64 |
130,64 |
| 7533 |
05/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
128,03 |
128,03 |
128,03 |
| 7571 |
06/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
290,22 |
290,22 |
290,22 |
| 7649 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
25,62 |
25,62 |
0,31 |
| 7671 |
13/11/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
113,55 |
113,55 |
1,38 |
| 7720 |
18/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
48,14 |
48,14 |
0,59 |
| 7721 |
18/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
66,06 |
66,06 |
0,80 |
| Sub-total |
1.357,45 |
1.357,45 |
1.107,16 |
| Total |
25.827,35 |
25.827,35 |
25.577,06 |
