Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2538 |
06/05/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 2539 |
06/05/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.975,00 |
3.975,00 |
3.975,00 |
| 2540 |
06/05/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
42.149,70 |
42.149,70 |
42.149,70 |
| 2541 |
06/05/2024 |
JN PNEUS LTDA |
4.109,94 |
4.109,94 |
4.109,94 |
| 2549 |
06/05/2024 |
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 2550 |
06/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
430,43 |
430,43 |
430,43 |
| 2551 |
06/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
505,38 |
505,38 |
505,38 |
| 2552 |
06/05/2024 |
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 2553 |
07/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 2555 |
07/05/2024 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
2.853,58 |
2.853,58 |
2.853,58 |
| 2556 |
07/05/2024 |
CREA RS |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 2557 |
08/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
55,79 |
55,79 |
55,79 |
| 2558 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
56,33 |
56,33 |
56,33 |
| 2559 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.267,91 |
1.267,91 |
1.267,91 |
| 2560 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
563,52 |
563,52 |
563,52 |
| 2561 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
422,64 |
422,64 |
422,64 |
| 2562 |
08/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
15,58 |
15,58 |
15,58 |
| 2563 |
08/05/2024 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
2.503,36 |
2.503,36 |
2.503,36 |
| 2564 |
08/05/2024 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
8.235,31 |
8.235,31 |
8.235,31 |
| 2565 |
08/05/2024 |
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
| Sub-total |
73.891,11 |
73.891,11 |
73.891,11 |
