| Recurso Vinculado: 4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 08/08/2024 | 43.607.262/0001-21 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 3110/2024 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2.112,34 | |
| Sub-total | 427,43 | |||||
| Recurso Vinculado: 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/06/2024 | 29.979.036/1194-66 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3132/2024 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 170,25 | |
| 24/06/2024 | 29.979.036/1194-66 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3610/2024 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 193,34 | |
| 01/07/2024 | 29.979.036/1194-66 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3789/2024 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 63,84 | |
| Sub-total | 6.266,28 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/07/2024 | 05.462.743/0009-54 | ABORGAMA DO BRASIL LTDA | 1118/2024 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 121,39 | |
| 29/07/2024 | 02.449.992/0121-70 | VIVO SA | 133/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 159,90 | |
| 06/08/2024 | 49.421.764/0001-40 | JULIA LUISA DIERINGS LTDA | 702/2024 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.477,86 | |
| 07/08/2024 | 76.535.764/0002-24 | OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 134/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 116,53 | |
| 08/08/2024 | 00.072.182/0001-06 | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3113/2024 | MATERIAL HOSPITALAR | 4.390,60 | |
| Sub-total | 1.748,73 | |||||
| Recurso Vinculado: 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/08/2024 | 07.871.744/0005-54 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 3723/2024 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1.748,73 | |
| Sub-total | 1.748,73 | |||||
| Total | 266.069,76 | |||||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 |
