Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4007 |
16/07/2021 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| 4008 |
16/07/2021 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 4009 |
16/07/2021 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4014 |
19/07/2021 |
RESTAURANTE FERREIRA & OLIVEIRA LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 4016 |
19/07/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4017 |
19/07/2021 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4018 |
19/07/2021 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
542,38 |
542,38 |
542,38 |
| 4020 |
19/07/2021 |
HILARIO JOSE GATTO |
517,00 |
517,00 |
517,00 |
| 4021 |
19/07/2021 |
HILARIO JOSE GATTO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4022 |
19/07/2021 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| 4029 |
19/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 4031 |
19/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
228,50 |
228,50 |
228,50 |
| 4032 |
19/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
| 4033 |
19/07/2021 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 4034 |
19/07/2021 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 4035 |
19/07/2021 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 4044 |
21/07/2021 |
CENTER CAR |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 4048 |
22/07/2021 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 4049 |
22/07/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4050 |
22/07/2021 |
ERNANI JOSE MORGAN 45064466072 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
8.192,98 |
8.192,98 |
8.192,98 |
