Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7594 |
13/12/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7595 |
13/12/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7596 |
13/12/2021 |
CEDIL - CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 7611 |
14/12/2021 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7612 |
14/12/2021 |
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
845,90 |
845,90 |
845,90 |
| 7614 |
14/12/2021 |
DENDENA E TOLEDO LTDA |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 7615 |
14/12/2021 |
JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 7618 |
14/12/2021 |
PERSIANAS DAHMER VOLMIR JOSE DAHMER |
1.150,20 |
1.150,20 |
1.150,20 |
| 7619 |
14/12/2021 |
DENDENA E TOLEDO LTDA |
1.827,00 |
1.827,00 |
1.827,00 |
| 7620 |
14/12/2021 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 7621 |
14/12/2021 |
LUIS FERNANDO FLORENCIO |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 7625 |
15/12/2021 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7626 |
15/12/2021 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 7627 |
15/12/2021 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7642 |
15/12/2021 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 7643 |
15/12/2021 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 7650 |
15/12/2021 |
Altermed Material Médico Hospitalar Ltda |
1.626,00 |
1.626,00 |
1.626,00 |
| 7657 |
15/12/2021 |
RODRIGO JUNIOR MORGAN 03071331096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7659 |
15/12/2021 |
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
595,35 |
595,35 |
595,35 |
| 7660 |
15/12/2021 |
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
1.594,95 |
1.594,95 |
1.594,95 |
| Sub-total |
17.434,40 |
17.434,40 |
17.434,40 |
